2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
A. Saldo begroting 2024-2027 | 849.024 | -349.300 | 3.087 | 3.087 |
B. Begrotingswijzigingen | -81.764 | -144.264 | -144.264 | -136.764 |
Meerjarige effecten voorjaarsrapportage | -81.764 | -144.264 | -144.264 | -136.764 |
C. Algemene uitkering | 111.070 | 710.643 | 988.456 | 1.165.795 |
Jeugdzorgmiddelen | -20.774 | 3.323 | -6.625 | |
Effect septembercirculaire 2023 | 245.070 | 217.417 | 488.133 | 683.420 |
Prognose effecten Voorjaarnota 2024 Rijk | -134.000 | 514.000 | 497.000 | 489.000 |
D. Loon- en prijsontwikkeling | -523.390 | -523.390 | -523.390 | -523.390 |
Loonontwikkeling CAO | -445.200 | -445.200 | -445.200 | -445.200 |
Prijsindexatie | -78.190 | -78.190 | -78.190 | -78.190 |
E. Areaaluitbreidingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal | 354.940 | -306.311 | 323.889 | 508.728 |
F. Uitbreidingen en intensiveringen | -1.126.124 | -1.026.190 | -1.044.917 | -1.061.037 |
Geactualiseerd bestaand beleid | -1.126.124 | -1.026.190 | -1.044.917 | -1.061.037 |
Totaal geraamd begrotingssaldo | -771.184 | -1.332.501 | -721.028 | -552.309 |
Toelichting meerjarenperspectief
A. Saldo Begroting 2024-2027
Het betreft hier de begrotingssaldi van de begroting voor het lopende jaar 2024. Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het nieuwe meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2028.
B. Begrotingswijzigingen
In de Voorjaarsrapportage 2024 zijn wijzigingen in budgetten opgenomen, die een meerjarig effect hebben.
C. Algemene uitkering
De effecten uit de meicirculaire 2024 zijn op dit moment nog niet bekend en derhalve in deze kadernota niet meegenomen. Wel is het effect uit de septembercirculaire meegenomen en een eerste prognose van de effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk.
D. Loon- en prijsontwikkeling
Dit onderdeel staat ook toegelicht in het hoofdstuk Uitgangspunten voor de begroting. Voor de prijsindexatie wordt uitgegaan van een stijging van 2,2% in 2025. De cao-effecten zijn bekend, deze komen uit op zo’n € 445.000 extra structurele loonkosten.
E. Areaaluitbreidingen
Op basis van het op dit moment bekende bouwprogramma binnen de gemeente Scherpenzeel zijn er geen nieuwe uitbreidingen opgenomen. De komende uitbreidingen waren al verwerkt in de Begroting 2024-2027.
F. Bijstellingen Kadernota
Verderop in deze kadernota staan de bijstellingen per programma vermeld.
Voorlopige conclusie
Het meerjarig saldo geeft aan wat de effecten zijn zonder ombuigingen of het maken van keuzes ten aanzien van het temporiseren of schrappen van gewenste danwel benodigde intensiveringen van ons bestaande beleid. Bij het verschijnen van de meicirculaire 2024 weten we met zekerheid wat de effecten voor de Algemene uitkering zijn en kan gekeken worden welke mogelijkheden we hebben.